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問題已解決
老師，您好。稅控盤抵扣時(shí)，我4月份抵扣時(shí)做借管理費(fèi)用280貸銀行存款280 4月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借本年利潤280 貸管理費(fèi)用280 5月抵扣時(shí)借應(yīng)交增值稅減免稅280貸管理費(fèi)用 280 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借管理費(fèi)用280貸本年利潤280 我這分錄做的對么
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你好，你做的分錄是正確的
2020 07/08 21:23
84785022 
2020 07/08 21:25
老師，那么，我現(xiàn)在報(bào)利潤表時(shí)，凈利潤差了560，我估計(jì)就是管理費(fèi)用，或是本年利潤，這塊差的，我怎么辦啊老師
84785022
2020 07/08 21:26
因?yàn)槲疫@很簡單，沒有別的
84785022
2020 07/08 21:29
我6月的余額本年利潤是負(fù)26383.34 我報(bào)表是負(fù)的26942.34 老師麻煩幫我分析一下我錯(cuò)在那啊
鄒老師 
2020 07/08 21:35
你好，凈利潤差了560，稅控盤發(fā)生額280，那說明原因就在這里
是不是你單位的財(cái)務(wù)軟件無法識別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額造成的？如果是，你可以在減免的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)核算
84785022
2020 07/08 21:40
老師我沒聽明白，我這是給別人代賬，自己用表格做的，我的這倆個(gè)數(shù)哪個(gè)是正確的的，我有點(diǎn)蒙了，老師您在說明白點(diǎn)吧，感謝
84785022
2020 07/08 21:41
我也是才開始做，老師幫幫我
84785022
2020 07/08 21:53
老師您在詳細(xì)說說好嗎
鄒老師
2020 07/08 22:15
你好，凈利潤差了560，稅控盤發(fā)生額280，那說明原因就在這里
是不是你單位的財(cái)務(wù)軟件無法識別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額造成的？如果是，你可以在減免的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)核算
用表格做賬，就需要檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)編制 計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致了差額560（是稅控盤費(fèi)用金額的2倍）
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