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上期有應(yīng)交稅費（進項未抵扣40000（已做留底）），本期也有應(yīng)交稅費（進項30000）。本期應(yīng)交稅費（銷項120000）留底稅額等于多少？ 本月應(yīng)交增值稅=120000-30000-40000=50000 本月計提取城建稅50000*7%=3500、地方教育費附加50000*3%=1500 教育附加稅50000*2%=1000 請問本月資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅金填多少？50000+3500+1500+1000=56000？本月應(yīng)交稅金一級科目的余額是多少？
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本期就沒有留底進項稅了
資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費余額就是56000
2020 07/15 17:13
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