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【例題14·單選題】卷煙批發(fā)企業(yè)甲2020年1月批發(fā)銷售A牌卷煙300箱給卷煙批發(fā)企業(yè)乙，取得含稅銷售收入200萬(wàn)元；向零售專賣(mài)店批發(fā)B牌卷煙150箱，取得含稅收入110萬(wàn)元；同時(shí)直接向個(gè)體煙攤零售B牌卷煙50箱，取得含稅收入37萬(wàn)元。當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為35萬(wàn)元。則甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅的合計(jì)（??? ）萬(wàn)元。 A.43.7 B.41.7 C.24.23 D.12.86

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/20 16:22
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)繳納的增值稅金額=（200+110+37）/1.13*13%-35=4.92 應(yīng)交的消費(fèi)稅，稍等，計(jì)算一下
2020 07/20 16:44
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