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公司承諾給股東一年15萬利潤，但是第一年公司賬上并沒有盈利15萬，可是把15已經打給股東了，怎么處理？應該怎么做賬
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你可以先做借款，借款不還然后轉分紅
年末轉就可以。
2020 07/29 18:24
84785014 
2020 07/29 18:28
哦，但是去年已經做了費用了，應該怎么調
郭老師 
2020 07/29 18:29
你好，去年做的費用，你有發(fā)票嗎？
郭老師
2020 07/29 18:29
具體的是哪個費用？
84785014
2020 07/29 18:29
調賬分錄怎么做？還有年末分紅怎么做分錄
郭老師
2020 07/29 18:30
具體的做了哪些費用你稅前扣除了罵。
84785014
2020 07/29 18:30
去年直接用轉賬憑證做的，沒有發(fā)票，
郭老師
2020 07/29 18:31
去年匯算清繳的時候怎么做的
84785014
2020 07/29 18:32
就按費用做的
郭老師
2020 07/29 18:33
之前的分錄不變，金額是負數，然后做借其他應收款貸銀行存款借利潤分配貸應付利潤，借應付利潤貸其他應收款應交稅費。
84785014
2020 07/29 18:35
現在應該怎么辦？今年還要再付15萬
郭老師
2020 07/29 18:38
你好，上面的分錄你沒有看，懂嗎。
84785014
2020 07/29 18:40
應交稅費怎么回事？
84785014
2020 07/29 18:42
是的，最后一個沒懂，是貸其他應收款——應交稅費？
郭老師
2020 07/29 18:42
你好，你們分紅不需要交個稅嗎？
84785014
2020 07/29 18:43
借應付利潤 15 貸其他應收款15?
郭老師
2020 07/29 18:44
你好，你們是有限公司嗎？
84785014
2020 07/29 18:45
哦，明白，不過我們是分給村集體組織的？要交個稅嗎？
郭老師
2020 07/29 18:47
你好，他是你的股東嗎？
84785014
2020 07/29 18:49
我公司股東是農村集體經濟合作社，創(chuàng)立的有限責任公司
84785014
2020 07/29 18:52
是我們股東，承諾一年給它15萬，可是我們公司第一年利潤都沒有15萬，可還是給他了，
郭老師
2020 07/29 18:52
如果對方交企業(yè)所得稅，你們的所得稅稅率是一樣一樣的，不需要。
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