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金蝶KIS旗艦版，和客戶對賬以前月份，由于有扣款，做了負(fù)數(shù)的其他收款單，生成憑證。當(dāng)實際收到款時，如何核銷這個負(fù)數(shù)的其他應(yīng)收單呢？
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你好，和核銷正數(shù)的其他應(yīng)收應(yīng)該是一樣的，只是錄入的金額是負(fù)數(shù)。一般這種不建議做負(fù)數(shù)入賬，應(yīng)該重分類到其他應(yīng)付款
2020 08/18 08:42
84785007 
2020 08/18 08:43
核銷正數(shù)的其他應(yīng)收，我們是做的收款單，審核后核銷，但是收款單不允許做負(fù)數(shù)
84785007
2020 08/18 08:47
比如說：7月份某客戶應(yīng)收是10萬，到8月份對賬時，品質(zhì)扣款1萬。那我們會在做一個其他應(yīng)收單-1萬，到了收款時，收到9萬，在銷售發(fā)票里先了9萬的發(fā)票做了收款單，就核銷了發(fā)票，但其他應(yīng)收款的-1萬怎么去核銷呢？
閻老師 
2020 08/18 08:53
像這種情況，品質(zhì)扣款1萬應(yīng)該減少應(yīng)收款，為什么要做其他應(yīng)收的負(fù)數(shù)呢，也不合理。可以把應(yīng)收賬款的1萬和其他應(yīng)收款的-1萬做個抵銷，應(yīng)收款這1萬以后就不能收回來了吧。
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