問題已解決

老師，你好想問下我們公司給甲方開發(fā)票，借方做預(yù)收，但是實(shí)際甲方?jīng)]有給我們回款開票金額這么多，差額部分要不回來了，要做壞賬處理，具體要整個(gè)流程怎么做呢？

84784984| 提問時(shí)間：2020 09/15 18:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備， 然后確認(rèn)壞賬，借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。
2020 09/15 19:16
84784984
2020 09/15 19:18
好的謝謝老師
郭老師
2020 09/15 19:21
不用客氣的，應(yīng)該的。
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