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400×12.5%+400×25%是什么意思？從題目哪里看出來，要這樣算的？
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你好，你這里14-16年是減半征收，也就是12.5%所得稅率，之后就是正常稅率。
那么在計算遞延所得稅的時候，是按暫時性差異*未轉回的稅率，所以你如果在16年及以前期間轉回是用12.5%稅率計算，17轉回是按25%稅率計算的。
2020 10/08 10:06
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