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小規(guī)模報(bào)稅，沒(méi)有開票，也沒(méi)有代開發(fā)票， 無(wú)票收入有158356元。需要繳納增值稅嗎，小規(guī)模不是季度30萬(wàn)免增值稅嗎？但是我這個(gè)金額填寫進(jìn)去，有出現(xiàn)繳納

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/16 15:08
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué)，你好 請(qǐng)將銷售額填寫到小微企業(yè)免稅銷售額欄次
2020 10/16 15:09
84784973
2020 10/16 15:31
老師，我填寫之后，就成這樣的了
84784973
2020 10/16 15:33
還有老師，我這張表需要填寫嗎。然后這張表又是什么意思呢
文靜老師
2020 10/16 15:34
同學(xué)，只需要填寫小微企業(yè)免稅銷售額，第一行銷售額不要填寫
84784973
2020 10/16 15:38
好的，老師明白了，那為什么第一行銷售額不要填寫呢，是什么意思呢
文靜老師
2020 10/16 15:44
季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)，都填寫在免稅銷售額中，如果超過(guò)了且沒(méi)有開票，可以填寫到第一行
84784973
2020 10/16 15:54
比如季度銷售35萬(wàn)， 那我是不是把30萬(wàn)寫在免稅銷售額中，然后5萬(wàn)寫在第一行
文靜老師
2020 10/16 15:55
不是的，如果超過(guò)30萬(wàn)全額申報(bào)，未開票時(shí)填寫到第一行
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