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工程施工科目貸方的余額怎么調(diào)整，因為去年掛錯項目，也結轉了成本，今年又調(diào)了賬到另一個項目，現(xiàn)在工程施工貸方就有余額了，調(diào)整分錄怎么做呢

84784981| 提问时间：2020 10/23 13:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
你好 你多結轉了成本嗎
2020 10/23 13:48
84784981
2020 10/23 14:02
最開始就是付錢的時候就掛錯項目了，做的借：預付賬款-**項目 ，貨：銀行存款 收到發(fā)票時，借：工程施工，貸：預付賬款 調(diào)整了，1.借：預付賬款**項目-3萬，預付賬款-正確的項目3萬 2.把之前 收到發(fā)票的分錄沖紅了，又重新做了個正確項目的 3.借：利潤分配-正確項目 3萬 主營業(yè)務成本3萬 貸：利潤分配-**項目 -3萬 主營業(yè)務成本-3萬 這樣調(diào)整之后，工程施工-**項目就有貸方的余額3萬 現(xiàn)在還要怎么調(diào)整呢
郭老師
2020 10/23 14:06
不對 你在看下你的分錄 就一個工程施工借方發(fā)生額
84784981
2020 10/23 14:24
當時收到發(fā)票做了借：工程施工-**項目，貸：預付賬款，后來也做了沖紅，把發(fā)票計到正確的項目里了
郭老師
2020 10/23 14:27
你看下預付是不是有余額
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