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建筑企業(yè)，工程完工，但是工程成本仍有余額掛貸方，工程施工貸方。匯算清繳調減該成本，分錄怎么寫？
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你好； 你是那個科目有余額； 你是不是結轉到主營業(yè)務成本的金額多了 ； 你 工程施工應該是借貸方一致的
2022 05/24 10:15
84785020 
2022 05/24 11:17
工程施工貸方有余額
meizi老師 
2022 05/24 11:24
?你好；貸方有金額； 說明你們借方少做了。? 你 貸方結轉多了。? 那就是你成本多結轉了 哦? ?
84785020
2022 05/24 11:37
對吧，所以想要截屏，把多結轉的成本跳出來
84785020
2022 05/24 11:38
分錄怎么寫？還有就是補稅的分錄
meizi老師
2022 05/24 11:45
?你好；? ? ? ? ? ?多結轉的；? ?借工程施工貸以前年度損益調整；? 借以前年度損益調整貸應交稅費； 借應交稅費貸銀行存款 ； 借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤? ?
84785020
2022 05/24 11:53
這匯算清繳時間還沒過也需要這么做嗎？另外報表要不要調整
meizi老師
2022 05/24 11:58
?你好； 是的。? ?你金額很大就建議反結賬12月去改哈? ? ? ；不調整； 你22年做賬? ?
84785020
2022 05/24 12:16
反結賬，做分錄？還是今年做賬
meizi老師
2022 05/24 12:17
?你好 ； 本年做 ；我是 用的以前年度損益調整? ?
84785020
2022 05/24 12:20
分錄怎么做？還有補稅的？按上面的嗎？
meizi老師
2022 05/24 12:22
分錄上面都給你寫了 你 看看? ?
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