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老師，請問資產(chǎn)負(fù)債表期末余額的應(yīng)交稅費金額是怎么算出來的
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您好，是根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況，結(jié)合各期稅法規(guī)定計算扣除已繳納部分得出的。
2020 11/08 14:09
84785013 
2020 11/08 14:10
不是次月應(yīng)該繳納的增值稅嗎？
小林老師 
2020 11/08 14:14
您好，是的，但是在月末未繳納（下月繳納），所以應(yīng)交稅費有余額，需要繳納的稅費。
84785013
2020 11/08 14:18
我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費金額比當(dāng)月計提的應(yīng)交增值稅金額要少是怎么回事？要怎么調(diào)整一致？
小林老師
2020 11/08 15:00
您好，可能是以前月份多交了，形成預(yù)繳（留抵進(jìn)項稅等）。本期沖回預(yù)繳金額。
84785013
2020 11/08 15:01
分錄怎么寫呢，這一串?dāng)?shù)字已經(jīng)迷糊了
小林老師
2020 11/08 15:19
您好，若以前有預(yù)繳，形成某項應(yīng)交稅費二級科目是負(fù)數(shù)。則本期先抵消負(fù)數(shù)后為余額。您先找到申報表與賬差異，根據(jù)差異寫分錄。
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