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老師您好，本月我報完個稅后，現(xiàn)在人事部要給保潔員結帳，金額540元，現(xiàn)在我已經(jīng)報完稅，這筆業(yè)務怎么處理？
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好? ? 這個保潔員是你們員工還是 臨時的人來做保潔? 算是勞務費？? ??
2020 11/17 13:22
84785007 
2020 11/17 13:28
勞務費我知道，之前我都是先計提費用，這筆我不會做了
meizi老師 
2020 11/17 13:29
你好? ? 我看看你計提費用怎么做的 。? ? ?我看怎么來做個稅? ? ?
84785007
2020 11/17 13:43
這個人是我們公司請來做辦公室保潔的，按照實際的小時來計算工資
meizi老師
2020 11/17 13:45
?你好? ?那就做 ：借管理費用-保潔費 貸銀行存款? 應交稅費-應交個人所得稅 。? 正常800元以下勞務費? 是免個稅的。? ? ? 你們540也繳納了個稅？？
84785007
2020 11/17 13:56
老師，這筆不需要通過應付職工薪酬來核算？540肯定沒個稅，但還是需要申報吧？
meizi老師
2020 11/17 13:57
你好? 是臨時工? ?這個不走應付職工薪酬過渡 。? ? 要是你們雇員 工資才會走這個科目過渡的 ； 540元沒有產(chǎn)生個稅但是你需要據(jù)實報。 因為次年會影響員工報個稅匯算的。? 是的?
84785007
2020 11/17 14:48
老師，那我做一筆分錄，借：管理費用-保潔費 貸：銀行存款， 下個月我申報個稅時，補上這一筆的勞物費申報，您看對嗎？
meizi老師
2020 11/17 14:53
你好? ? ? 是的到時一起補報了 。? 可以這樣來做??
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