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當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師前期采購(gòu)的材料，供應(yīng)商發(fā)票金額多開了，導(dǎo)致我賬上應(yīng)付賬款多了，現(xiàn)在讓對(duì)方開票把多開的沖回，票應(yīng)該怎么開啊，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，對(duì)方開發(fā)票負(fù)數(shù)沖回即可
2020 11/24 10:54
84784989 
2020 11/24 10:56
之前票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了
微微老師 
2020 11/24 10:58
您好，那你給對(duì)方開紅字信息表，部分金額的紅字信息表即可
84784989
2020 11/24 11:10
我可不可以在本次開票時(shí)直接讓對(duì)方優(yōu)惠，就是一張票上面開 ， 我可不可以在本次開票時(shí)直接讓對(duì)方優(yōu)惠，就是一張票上面開，， 就是開兩行，一行負(fù)的，折扣的那種
微微老師
2020 11/24 11:12
您好，也可以這樣操作的
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