00:10:00
問題已解決
供應商發(fā)票開多了，導致賬上掛著應付賬款，怎么清理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
紅沖了既可以了
2023 11/09 12:17
84785001 
2023 11/09 12:21
讓供應商紅沖了嗎?可是我們已經(jīng)抵扣了。紅沖的話賬目怎么做呢？
樸老師 
2023 11/09 12:24
同學你好
這個金額是多少呢
不多就不用紅沖
你轉到營業(yè)外
84785001
2023 11/09 12:25
金額挺大的，有好幾十萬
樸老師
2023 11/09 12:26
那就還是要紅沖
你們申請紅字發(fā)票信息表
84785001
2023 11/09 12:26
賬目怎么做呢？
樸老師
2023 11/09 12:30
直接原分錄負數(shù)紅沖就可以
閱讀 101
描述你的問題，直接向老師提問
483
意見反饋
