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問題已解決
老師，我發(fā)現(xiàn)我之前的帳有個地方費用記錯科目了，我現(xiàn)在能改過來嗎？是上一個季度的
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你好，可以的，在本月沖回，重新做一筆正確的分錄
2020 12/03 17:06
84784962 
2020 12/03 17:14
那這個對我之前報的報表會有影響嗎？
冉老師 
2020 12/03 17:18
你好，不會的，因為都是在本月調(diào)整的，沒動以前的
84784962
2020 12/03 17:32
應該是借：應交個人所得稅，貸：銀行存款；我給記成借：營業(yè)外支出，貸：銀行存款
我剛才做了反分錄，但是我看利潤表變成-240元
冉老師
2020 12/03 17:37
你沖回去-240.是收益啊
84784962
2020 12/03 17:42
這不是稅額嗎？
冉老師
2020 12/03 17:43
你框框得地方是營業(yè)外支出
84784962
2020 12/03 17:45
我是想這240元不要在營業(yè)外支出里面顯示金額，然后這個240元轉(zhuǎn)到應交個人所得稅這個科目里面去
冉老師
2020 12/03 18:21
這個肯定不行啊，因為你要沖回去的
84784962
2020 12/03 18:25
那我是做反分錄：借：銀行存款 240 貸：營業(yè)外支出 240 就可以了嗎？
冉老師
2020 12/03 18:26
你好，是的，反向分錄，然后在做一筆正確的分錄
84784962
2020 12/03 18:26
能不能麻煩您寫一下沖回去的分錄
冉老師
2020 12/03 18:35
借：銀行存款
貸：營業(yè)外支出
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