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您好，老師。我司是按季度繳納企業(yè)所得稅的。但是在11月，公司要求要計提的11月月度企業(yè)所得稅。請問這筆計提的金額，應(yīng)該不用在資產(chǎn)負債表中-應(yīng)交稅費中體現(xiàn)吧
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您好，計提了就應(yīng)該在應(yīng)交稅費里體現(xiàn)的
2020 12/07 16:30
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計提壞賬明明影響了利潤為什么不影響應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅
銷售退回中會計與稅法規(guī)定是否相同
銷售退回，
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資產(chǎn)負債表，應(yīng)交稅費是負的金額，進項票中進項未勾選的稅額合計數(shù)，這兩個金額不想等，應(yīng)交稅費中其他稅費都是平的，愿意是什么？這兩個數(shù)應(yīng)該相逢嗎
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老師，10-11月工資未發(fā)放，提前申報個稅，個稅計提是在年底計提還是1月支付時再計提？
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老師你好，麻煩問一下，19年的匯算清繳已完成，企業(yè)所得稅也已繳納，我想問一下這個是19年的企業(yè)所得稅，2020年做的匯算并繳納的稅款，這個企業(yè)所得稅的計提時是借：所得稅費用 貸：應(yīng)交所得稅---應(yīng)交企業(yè)所得稅，還是做借：利潤分配---未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費---應(yīng)交企業(yè)所得稅
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老師，之前入了兩個憑證 計提企業(yè)所得稅 借 所得稅費用-當期所得稅費用 141090.37貸 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交所得稅141090.37
繳所得稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅141090.37 貸 銀行存款141090.37
之前沒有享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠多繳多計提，現(xiàn)在收到了稅務(wù)局退的稅112872.3 應(yīng)該怎么入會計分錄
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