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問(wèn)題已解決
老師我們公司付給個(gè)人備用金怎么做分錄，還有短信費(fèi)，企業(yè)網(wǎng)銀年金分錄
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同學(xué)，你好
備用金
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
短信費(fèi)，年費(fèi)
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸：銀行存款
2020 12/10 11:19
84785006 
2020 12/10 11:21
每月是不是都是交上個(gè)月稅費(fèi)，計(jì)提當(dāng)月的稅費(fèi)
84785006
2020 12/10 11:22
這兩個(gè)表是做什么分錄的
小菲老師 
2020 12/10 11:24
同學(xué)，你好
對(duì)的，計(jì)提當(dāng)月，繳納上月
84785006
2020 12/10 11:25
那我發(fā)的那兩個(gè)表是做什么分錄的
小菲老師
2020 12/10 11:53
同學(xué)，你好
你這個(gè)是不做分錄的
增值稅在確認(rèn)收入的時(shí)候計(jì)提，
借：應(yīng)收賬款等?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)），
實(shí)際繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）?貸：銀行存款。
84785006
2020 12/10 11:57
計(jì)提增值稅分錄不是借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅嗎
小菲老師
2020 12/10 11:59
同學(xué)，你好
你可以增加這筆，在月末的時(shí)候
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