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你好老師～我公司記其他應(yīng)付款10400，他公司記其他應(yīng)付款137580，我怎么調(diào)成和他公司一樣
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你好！請問你實際是欠其他公司多少錢呢？
2020 12/22 16:26
84785031 
2020 12/22 16:38
兩個公司，一個老板。我就想把掛的帳的調(diào)平，
韋老師 
2020 12/22 16:43
這兩個公司數(shù)據(jù)對不上啊是不是掛了兩個科目呢？
84785031
2020 12/22 16:48
沒有。就掛了一個。137580是正確的。怎么調(diào)平呢。
韋老師
2020 12/22 16:52
那應(yīng)該是你公司這邊沒有做賬，具體的你要看你什么原因?qū)е缕渌麘?yīng)付款增加的，要知道原因才能調(diào)賬哦
84785031
2020 12/22 17:09
沒記。可我現(xiàn)在怎么調(diào)才能和他的一致。？
84785031
2020 12/22 17:11
我現(xiàn)在做了一個其他應(yīng)付。
韋老師
2020 12/22 17:12
要知道是什么原因?qū)е碌?，比如說你們公司跟其他公司借款了當(dāng)時沒有做分錄還是你們要了其他公司的貨沒有做分錄？
84785031
2020 12/22 17:29
和其他公司借款了
韋老師
2020 12/22 17:31
你補做分錄
借：銀行存款
? 貸：其他應(yīng)付款
84785031
2020 12/22 18:08
可還是和他那邊不平呀？
韋老師
2020 12/22 18:38
所有的差額都是因為借款產(chǎn)生嗎
84785031
2020 12/22 19:06
是的，我就想我公司其他應(yīng)付款式負137580
韋老師
2020 12/22 19:45
現(xiàn)在的情況是你們欠他們錢是137580是吧，但是你現(xiàn)在賬上只掛10400，導(dǎo)致差異的原因是你們收到借款沒有掛賬是嗎？
84785031
2020 12/22 19:47
現(xiàn)在是他欠我們的錢了。
韋老師
2020 12/23 09:01
他欠你們137580這個數(shù)據(jù)對吧
84785031
2020 12/23 09:04
是的?，F(xiàn)在怎么來調(diào)平
韋老師
2020 12/23 09:09
你原來掛了10400，現(xiàn)補做分錄如下
借:其他應(yīng)付款137580-10400
貸:銀行存款137580-10400
84785031
2020 12/23 09:11
不應(yīng)該是借其他應(yīng)付款146180貸銀行存款146180，這樣才和她保持一致
韋老師
2020 12/23 09:15
你原來其他應(yīng)付款10400是借方還是貸方？
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