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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，老師，小規(guī)模納稅人免征的附加稅不用計(jì)提嗎？要不要記入營(yíng)業(yè)外收入？
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你好，需要計(jì)提，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
2021 01/07 16:14
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小規(guī)模納稅人平常不用要不要計(jì)提附加稅？還是季末一次性計(jì)提，剛好免征，那直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
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老師小規(guī)模納稅人免征增值稅是要記入營(yíng)業(yè)外收入嗎？是按這個(gè)紅框這個(gè)金額記嗎？
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計(jì)提的附加稅 不需要繳納 用不用進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入？計(jì)提的增值稅不需要繳納 要不要進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入？
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老師，小規(guī)模納稅人，季度沒有超過(guò) 30萬(wàn)，免征增值稅，這一塊要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，那附加稅到底還要不要計(jì)提，有的老師說(shuō)不要，有的說(shuō)要，如果計(jì)提，有的老師又說(shuō)是全額計(jì)提，減半轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，那營(yíng)業(yè)稅金及附加不是有差額嗎？還是減半計(jì)提，減半計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，到底怎么做最好最準(zhǔn)確？
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小規(guī)模納稅人，季度增值稅免征，對(duì)已經(jīng)計(jì)提了的附加稅做沖紅處理，還是做營(yíng)業(yè)外收入處理？
小規(guī)模納稅人的附加稅是減半征收，計(jì)提是正常按12%計(jì)提，如果要交增值稅，其中6%則轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入；如果免征，是不是要把這12%都轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)收入！？
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