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問題已解決
老師，請問下開來的費用專票，稅額不抵扣應該怎么做？
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全額計費用就可以
全額計費用就可以
借相關費用，
貸銀行存款
如果只是暫時不想抵扣計待認證進項稅額
2021 01/08 09:14
84784995 
2021 01/08 09:16
老師，我抵扣的時候有效稅額改為0了，不用做進項稅額轉(zhuǎn)出么？
玲老師 
2021 01/08 09:22
您好，如果是不能抵扣的進項認證了，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出
84784995
2021 01/08 09:23
老師，分錄怎么寫？
玲老師
2021 01/08 09:33
你好
借成本費用
貸進項轉(zhuǎn)出?
84784995
2021 01/08 10:46
老師，收到的是維修發(fā)票專票，稅額但是我抵扣的時候填的0，發(fā)票是這樣做的借工程施工442.04進項稅57.46其他應付款499.5 稅額做的是借進項稅額轉(zhuǎn)出57.46貸進項稅額-57.46 進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額是-57.46在應該怎么做，前面做的分錄也不知道這樣做對不對
玲老師
2021 01/08 10:49
你好
報表填寫和賬上進項不一樣 是這樣嗎??
84784995
2021 01/08 10:50
認證的時候填為0了，申報增值稅的時候沒有體現(xiàn)這一筆
玲老師
2021 01/08 10:54
實際這張發(fā)票有沒有在勾選平臺上認證? ？ 沒有認證就把賬上進項的分錄?
借進項稅額轉(zhuǎn)出57.46貸進項稅額-57.46 紅沖
把進項記待認證進項里?
84784995
2021 01/08 10:58
已經(jīng)認證了，只是有效稅額改為0了
玲老師
2021 01/08 11:04
只是有效稅額改為0了 是什么意思 是報表沒有填寫這個進項嗎? ？?
84784995
2021 01/08 11:21
認證這張票的時候有效稅額改為0意思票已經(jīng)認證了，但是稅額沒有抵扣，報表上沒有填寫這個稅額
玲老師
2021 01/08 11:35
認證了沒有填寫報表抵扣? 這個進項不能抵扣了?
做進項轉(zhuǎn)出處理
借工程施工
貸進項轉(zhuǎn)出 進項沒填寫的金額??
原來做做的分錄 紅沖就可以?
84784995
2021 01/08 11:39
這張票當時11月沒做我做到12月了，麻煩老師詳細寫下分錄帶金額的
玲老師
2021 01/08 11:49
做進項轉(zhuǎn)出處理
借工程施工57.46
貸進項轉(zhuǎn)出 57.46
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