問(wèn)題已解決

你好，老師，小規(guī)模納稅人，做賬的時(shí)候沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，但是季度超過(guò)30萬(wàn)銷(xiāo)售額交增值稅分錄怎么做呢，繳納的借方應(yīng)交稅費(fèi)，貸方銀行存款，這樣應(yīng)交稅費(fèi)科目沒(méi)有平的，怎么做呢？謝謝

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/08 17:03
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，平時(shí)是按價(jià)稅合計(jì)計(jì)入收入了么？
2021 01/08 17:04
84784981
2021 01/08 17:08
是的，老師
立紅老師
2021 01/08 17:29
同學(xué)你好 現(xiàn)在做 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增，正數(shù)；
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