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老師，請(qǐng)問非營利組織的賬務(wù)，年初時(shí)將補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅與第一季度的企業(yè)所得稅弄反了，本來應(yīng)該是 借：非限定性凈資產(chǎn) 82.43 貸：銀行存款82.43 借：其他費(fèi)用--企業(yè)所得稅 200.36 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅200.36 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅200.36 貸：銀行存款200.36。然后錯(cuò)誤的做成了 借：非限定性凈資產(chǎn)200.36 貸：銀行存款200.36 借：其他費(fèi)用-企業(yè)所得稅82.43 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅82.43 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅82.43 貸：銀行存款82.43，并且原始憑證也錯(cuò)誤的粘附了?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么改正
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現(xiàn)在你是把之前的這個(gè)錯(cuò)誤的憑證給他做一個(gè)紅沖。就把錯(cuò)誤憑證用負(fù)數(shù)來處理，完了之后再用這個(gè)正確的數(shù)據(jù)，做一個(gè)證書憑證就可以了。那么摘要就是沖銷某某某號(hào)憑證。
2021 01/19 12:58
84785016 
2021 01/19 14:44
老師證書憑證是不是不用粘原始憑證了
陳詩晗老師 
2021 01/19 15:55
不用，你現(xiàn)在分錄里面就直接用這個(gè)調(diào)整某某某號(hào)憑證來作為摘要，然后就另外附一個(gè)調(diào)賬說明。
84785016
2021 01/19 15:55
好的，謝謝
陳詩晗老師
2021 01/19 15:56
不客氣，祝你工作愉快。
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