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問題已解決
老師，我在面試，急用，謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，同學(xué)。正在為你解答。
2021 01/28 16:40
稅務(wù)師王老師 
2021 01/28 16:49
10月：
計(jì)提工資：
借：管理費(fèi)用——工資——安保部 ?15298.23
???????????????????——客房部 ??10011.61
???????????????????——前廳部 ??12849.84
管理費(fèi)用——社保——客房部 ??546.08
???????????????——前廳部 ???319.26
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ????38159.68
????????????????——社保 ?????865.34
繳納社保：
借：應(yīng)付職工薪酬——社保 ?865.34
其他應(yīng)收款——社保 ??1341.06
貸：銀行存款 ?2206.4
11月：
發(fā)放工資：
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ????38159.68
貸：銀行存款 ??33798.62
其他應(yīng)收款——社保 ??1341.06
其他應(yīng)付款 ???3000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 ??20
12月：
借：其他應(yīng)付款 ???3000
貸：銀行存款 ?3000
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