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問(wèn)題已解決
老師好，麻煩我想咨詢一下，所得稅匯算清繳，是調(diào)表不調(diào)賬，但是上年度的匯算清繳會(huì)計(jì)填的年報(bào)是調(diào)過(guò)的資產(chǎn)負(fù)債表，今年匯算清繳報(bào)表上面數(shù)對(duì)不上了，怎么解決
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你好！調(diào)整的什么科目？具體什么內(nèi)容？
2021 03/03 13:34
84785015 
2021 03/03 13:41
房屋租賃費(fèi)，一次性支出了，沒(méi)有按月攤銷
耿老師 
2021 03/03 13:41
你好！房租跨年度了嗎？
84785015
2021 03/03 13:42
有庫(kù)存，但是會(huì)計(jì)直接做費(fèi)用了
84785015
2021 03/03 13:44
庫(kù)存直接沖成本了
耿老師
2021 03/03 13:45
你好！今年的房租在補(bǔ)做回來(lái)。
84785015
2021 03/03 15:44
所以報(bào)表就對(duì)不上了
84785015
2021 03/03 15:46
因?yàn)槭?020年五月才調(diào)的賬，以前的會(huì)計(jì)離職了，新的會(huì)計(jì)做的匯算清繳
84785015
2021 03/03 15:48
匯算清繳得時(shí)候補(bǔ)所得稅了，新的會(huì)計(jì)就把年報(bào)改了，導(dǎo)致現(xiàn)在年初數(shù)對(duì)不上
耿老師
2021 03/03 15:49
你好，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目就可以
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