問(wèn)題已解決

我們是一家小規(guī)模企業(yè)，季度申報(bào)增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局系統(tǒng)計(jì)算的增值稅稅額比我們財(cái)務(wù)軟件里記賬算的增值稅稅額多了0.02元，我做了一筆調(diào)整分錄，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.02；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.02。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)只有利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入調(diào)整了0.02，科目余額表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入并沒(méi)有相應(yīng)調(diào)整0.02，這是為什么？是我的那筆調(diào)整分錄做得有問(wèn)題嗎？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/05 15:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 為什么沖減收入了？不是增值稅多了嗎
2021 03/05 16:03
84785009
2021 03/05 16:07
報(bào)稅系統(tǒng)里計(jì)算的，跟我平時(shí)按照發(fā)票記賬核算下來(lái)的增值稅稅額有一個(gè)計(jì)算差額
樸老師
2021 03/05 16:16
那你按照?qǐng)?bào)稅系統(tǒng)里的做賬就行了　 哪個(gè)多
84785009
2021 03/05 16:22
報(bào)稅系統(tǒng)的多0.02元，我是按報(bào)稅系統(tǒng)里的做，那就需要調(diào)整一下了，做了調(diào)整分錄
樸老師
2021 03/05 16:27
那你做 借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅０.０２ 這樣才行 你不能沖收入的
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