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東方佳騰目前賬上掛著華路金融其他應(yīng)收款負數(shù)4400000元?，F(xiàn)在東方佳騰公賬上面收到廣發(fā)證券打款12278587.21元。同時有一份協(xié)議如圖。東方佳騰把12278587.21元全額轉(zhuǎn)給華路金融了。請問我如何做會計分錄？
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同學(xué)您好
廣發(fā)證券打款12278587.21算代收代付款 掛往來
收到得時候 借：銀行存款 12278587.21
貸：其他應(yīng)付款 -廣發(fā)證券 12278587.21
支付給華路金融 借：其他應(yīng)收款 -華路金融 12278587.21
貸：銀行存款 12278587.21
根據(jù)協(xié)議最分錄 借：其他應(yīng)付款 -廣發(fā)證券 12278587.21
貸：其他應(yīng)收款 -華路金融 12278587.21
2021 03/09 10:42
84785043 
2021 03/09 10:45
那我賬上不是還掛著跟華路的往來？
尹老師 
2021 03/09 10:47
同學(xué)您好?
是得 您賬面上還掛著華路得往來 其他應(yīng)收款付款即其他應(yīng)付款? 440萬 查一下這筆款項得原因? 看要不要處理
84785043
2021 03/09 10:51
他這個是代投，現(xiàn)在有投資收益。一并轉(zhuǎn)給華路了。還掛著往來，應(yīng)該不對我是覺得。
尹老師
2021 03/09 10:55
同學(xué)您好
收到都廣發(fā)證券的1200多萬 貴司有收益嗎 因為根據(jù)對方的委托協(xié)議去全額支付的??
84785043
2021 03/09 10:57
這個收益跟東方佳騰無關(guān)。說的是路華去申報企業(yè)所得稅。
尹老師
2021 03/09 11:22
同學(xué)您好
因為這筆投資和東方佳騰無關(guān) 不管是否有收益都無關(guān)? 你只是代收代付 所以掛往來
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