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問題已解決
您好！老師。我公司社保當(dāng)月繳納，繳納的時候借：管理費用-社保3491.56 其他應(yīng)收款-個人社保1424.28 貸：銀行存款4915.84.計提當(dāng)月工資借：管理費用-工資27700 貸：應(yīng)付職工薪酬27700. 下月發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬27700 貸：其他應(yīng)收款-個人社保1424.28 銀行存款26275.72
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你這個賬務(wù)處理是對的啊
2021 03/25 14:34
84785038 
2021 03/25 14:36
但我有點不明白，我覺得繳納社保的時候入到管理費用里了，計提的時候那個管理費用也包含個人社保和單位社保，那管理費用不重復(fù)了嗎？老師別笑話，我有點迷糊
辜老師 
2021 03/25 14:40
借：管理費用-社保3491.56 其他應(yīng)收款-個人社保1424.28 貸：銀行存款4915.84.
這個費用只是單位的社保啊
84785038
2021 03/25 14:42
對，但計提工資的時候那個27700的管理費用也包含單位和個人社保
辜老師
2021 03/25 14:44
27700只是包含個人社保的
84785038
2021 03/25 15:01
對，謝謝老師！個人承擔(dān)的社保也計入管理費用嗎？
辜老師
2021 03/25 15:02
是的，個人承擔(dān)的要記入費用的
84785038
2021 03/25 15:27
謝謝！麻煩你了！
辜老師
2021 03/25 15:29
好的，客氣，幫到你就好
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