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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下這個(gè)季度，小規(guī)模專票開了31萬，普票是開的負(fù)數(shù)發(fā)票，-7000，合計(jì)超過三十萬，我應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅和附加稅？
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你好是給不含稅金額？那這個(gè)增值稅申報(bào)主表第2行，填寫專票，主表第3行填寫普通發(fā)票負(fù)數(shù)，主表1欄等于2+3欄，你這個(gè)對應(yīng)是不是都是開1%？
2021 04/06 11:21
84784963 
2021 04/06 11:23
是的 但是專票是開的時(shí)候交過稅的，這樣填的話，普票部分的稅是要退稅的嗎？
maize老師 
2021 04/06 11:28
是的，你這個(gè)普通發(fā)票之前交過稅沒，沒有，這個(gè)需要問下你稅局 看退稅不，之前有一個(gè)學(xué)員反饋稅局說不退，那這個(gè)申報(bào)，只填寫專票 ，普通發(fā)票負(fù)數(shù)不填寫
84784963
2021 04/06 11:30
負(fù)數(shù)發(fā)票不填寫的話，那以后核對匯總表不就對不上了嗎？
maize老師
2021 04/06 11:34
是對不上，按你稅局那邊說要求去申報(bào)，你需要問下你稅局那邊，
84784963
2021 04/06 11:36
好的 謝謝
maize老師
2021 04/06 11:44
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了，
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