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請問小規(guī)模納稅人免稅期間 開的1%稅率的會議費(fèi)的金額要填在納稅申報(bào)表第幾欄 減免的2%稅率填在哪里

84784961| 提問時(shí)間：2021 04/16 07:44
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小羽老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好 小規(guī)模納稅人開具1%稅率發(fā)票后，在申報(bào)時(shí)均按照3%稅率填寫。 如開具有1%稅率的專票或是達(dá)起征點(diǎn)（月銷售額超過10萬，季度銷售額超過30萬）后需要交稅，就需要將多計(jì)算的2%稅點(diǎn)填寫在18欄應(yīng)納稅額減征額和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。 未達(dá)起征點(diǎn)的普票數(shù)據(jù)填寫第10行或11行后，19、20行或19、21行免稅稅額按照3個(gè)點(diǎn)計(jì)算即可。
2021 04/16 08:22
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