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企業(yè)所得稅年報 老師做匯算時，去年賬上暫估10萬，今年實際只找到6萬發(fā)票，納稅調(diào)整表，扣除類，其他 賬面我填10萬，稅收金額填6萬，然后調(diào)增那里是4萬，這樣填對嗎？謝謝
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您好，是的。稅收金額填寫發(fā)票上的金額
2021 05/07 23:00
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老師我去年做暫估管理費10萬，我現(xiàn)在做匯算清繳，填那張表把這10萬調(diào)增呢？
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我去年有做暫估成本，現(xiàn)在做匯算清繳調(diào)增，賬載金額填我當(dāng)時暫估的金額，稅收金額填我來票的金額對嗎
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本公司18年原材料成本10萬沒發(fā)票（已經(jīng)補不了發(fā)票了），18年已經(jīng)領(lǐng)用6萬生產(chǎn)產(chǎn)品并且全部已銷售，匯算清繳調(diào)增:納稅調(diào)整項目明細表30行，賬載金額填6萬，稅收金額填0嗎？
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暫估匯算清繳的時候第一年賬載金額10萬，稅收金額0，調(diào)增10萬，調(diào)表不調(diào)賬，第二年暫估金額是15萬，有10萬是去年的，匯算清繳的時候賬載金額填多少??？5萬嗎？調(diào)增5萬？
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企業(yè)所得稅匯算清繳時，社保填在工資薪金里？工資薪金賬載金額填計提金額？賬載金額12萬，實際發(fā)生10萬，稅收金額怎么填？ 稅收金額填10萬，會調(diào)增2萬
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