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問(wèn)題已解決
老師好！我所得稅匯算時(shí)想多交稅的話要調(diào)增成本才行。這個(gè)必須要調(diào)去年的賬嗎？
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不用調(diào)賬，你人為在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增成本費(fèi)用就行
2021 05/14 06:37
84784970 
2021 05/14 08:54
我意思是調(diào)增部分的成本可以在21年的匯算調(diào)減行不行，不然去得的成本票就浪費(fèi)了
東老師 
2021 05/14 08:57
這個(gè)肯定不行，按理說(shuō)不能這么調(diào)，是多少利潤(rùn)就交多少稅
84784970
2021 05/14 09:08
算出來(lái)所得稅的稅負(fù)率才0.65%，稅務(wù)局金三系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警。我們是建筑行業(yè)。那我返回去調(diào)賬不結(jié)轉(zhuǎn)這么多成本可以不？但是去年利潤(rùn)表又報(bào)了。怎么辦呢
東老師
2021 05/14 09:10
如果你能返回去調(diào)賬的話，是最好的，可以少轉(zhuǎn)點(diǎn)成本。報(bào)了也沒(méi)啥事，匯算清繳按照正確的報(bào)就行
84784970
2021 05/14 09:19
那返回去調(diào)賬后12月的利潤(rùn)表就和實(shí)際申報(bào)的不相符
84784970
2021 05/14 09:21
只能返回到去年12月份重新結(jié)轉(zhuǎn)成本了?？刹豢梢栽诮衲隂_成本呢？
東老師
2021 05/14 09:21
沒(méi)事，只要是匯算清繳是正確的就行
84784970
2021 05/14 09:23
那意思是我軟件里面還是要返回去重新結(jié)轉(zhuǎn)成本。
東老師
2021 05/14 09:23
對(duì)的，可以這么做的，畢竟你是多繳稅
84784970
2021 05/14 09:26
那資產(chǎn)負(fù)債表21年的期初余額也有變化了。這個(gè)也不用管嘛！
東老師
2021 05/14 09:27
對(duì)，沒(méi)事的，以后按照調(diào)整后的報(bào)就行
84784970
2021 05/14 09:28
如果不調(diào)賬的話，成本就浪費(fèi)了。
東老師
2021 05/14 09:28
對(duì)的，不調(diào)以后就浪費(fèi)了
84784970
2021 05/14 09:30
那金額就選幾張發(fā)票接近的金額來(lái)調(diào)。
84784970
2021 05/14 09:31
謝謝老師
東老師
2021 05/14 09:35
?不客氣，如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)
84784970
2021 05/14 09:41
老師所得稅稅負(fù)率在0.65%建筑行業(yè)來(lái)說(shuō)是不是太低了。要是沒(méi)得風(fēng)險(xiǎn)我就不調(diào)賬。要不多調(diào)增招待費(fèi)可以不。
84784970
2021 05/14 09:42
招待費(fèi)就不按照60%限額扣。多調(diào)點(diǎn)出來(lái)，所得說(shuō)就多交點(diǎn)這樣可以不
東老師
2021 05/14 09:46
也行啊，那你就多調(diào)整點(diǎn)費(fèi)用也行
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