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問(wèn)題已解決
2020年4到6月份我公司小規(guī)模納稅人，匯算清繳有多繳稅額，那么本期我填的減免性質(zhì)代碼是什么
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匯算清繳是企業(yè)所得稅的，你現(xiàn)在是申報(bào)附加稅不上。
2021 05/24 11:17
84784996 
2021 05/24 11:25
不是，我是去年多繳了附加稅，然后現(xiàn)在辦理退稅? ? 本來(lái)我公司去年是小規(guī)模的公司的，附加稅是減半征收的，但是去年是全額征了，現(xiàn)在匯算清繳后，辦理退稅，去年是小規(guī)模，我附加稅的減免性質(zhì)代碼，填哪條才可以減免減半才可以辦退稅
84784996
2021 05/24 11:27
我想電腦上更正去年附加稅申報(bào)后在辦理退稅，但是不知填哪個(gè)減免性質(zhì)代碼??
郭老師 
2021 05/24 11:27
減免性質(zhì)，選擇其他小規(guī)模減半的，后面的填寫不需要選擇減免性質(zhì)。
84784996
2021 05/24 11:29
是不是先更正申報(bào)才能辦理退稅額的
郭老師
2021 05/24 11:31
對(duì)的，需要更正申報(bào)的。
郭老師
2021 05/24 11:31
但是你應(yīng)該提供紙質(zhì)的，去稅務(wù)局那邊更正。
84784996
2021 05/24 11:34
減免性質(zhì)，選擇其他小規(guī)模減半?
沒(méi)有這條的呢，去年申小規(guī)模，今年是一天納稅人了，這個(gè)是不是得先備案的? ?如果先備案，在哪個(gè)位置備案
郭老師
2021 05/24 11:35
你好，這個(gè)不需要備案的。
郭老師
2021 05/24 11:35
你往后截圖有一個(gè)小規(guī)模減半。
84784996
2021 05/24 11:37
沒(méi)有的呢，我下拉完了
郭老師
2021 05/24 11:39
往后這個(gè)申報(bào)的往后。
不是減免性質(zhì)最后
84784996
2021 05/24 11:42
哪個(gè)位置呢，我沒(méi)發(fā)現(xiàn)有的，我第一次辦，不清楚在哪個(gè)位置的
郭老師
2021 05/24 11:44
截圖你附加稅申報(bào)表完整的好嗎？
84784996
2021 05/24 11:48
截不完，我分兩個(gè)截了? ?后面的這個(gè)數(shù)就是我填上去了的
郭老師
2021 05/24 11:53
增值稅小規(guī)模減征額，第三列第一個(gè)表里面。
84784996
2021 05/24 12:01
增值稅小規(guī)模減征額，第三列第一個(gè)表里面? ?填寫我的要退金額，然后在填寫本期已繳的稅額，然后就跳出來(lái)本期應(yīng)退稅額，為負(fù)數(shù)的哦
84784996
2021 05/24 12:02
是這樣子嗎
郭老師
2021 05/24 12:03
你好，只要你最后的一欄是你需要退稅的金額可以，但是你這種自己申報(bào)不了，你可以試一下。
84784996
2021 05/24 12:06
嗯嗯，那退回來(lái)的稅費(fèi)如何賬務(wù)處理呢
郭老師
2021 05/24 12:10
借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84784996
2021 05/24 12:14
去年的哦
郭老師
2021 05/24 12:15
去年匯算清繳做了嗎？如果已經(jīng)做了，借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。
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