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問題已解決
請(qǐng)問社保費(fèi)幫員工多交一個(gè)月，由于聯(lián)系不上員工，無法收回。 單位部分和個(gè)人部分多交的要怎么做賬務(wù)處理？可以直接進(jìn)成本嗎？
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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用工資/社保
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款
貸銀行存款
2021 06/02 17:49
84785037 
2021 06/03 08:28
我的意思是掛在其他應(yīng)付款社保費(fèi)的貸方數(shù)，是否可以直接進(jìn)成本？如果不能直接進(jìn)成本的話，要怎么做賬務(wù)處理？要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出嗎？
84785037
2021 06/03 08:29
借方數(shù)，說錯(cuò)了
郭老師 
2021 06/03 08:32
可以
寫了分錄
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保做工資
企業(yè)負(fù)擔(dān)的做社保
上面的分錄就是
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