問(wèn)題已解決

老師 之前把工地上的差旅費(fèi)錄在了管理費(fèi)用-差旅費(fèi)中 但現(xiàn)在老板要求把他分?jǐn)偟焦さ仨?xiàng)目里 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做分錄的

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/15 15:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那你做 ：借工程施工 -間接費(fèi)用? -差旅費(fèi)? 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)負(fù)數(shù)??
2021 06/15 15:48
84785018
2021 06/15 15:52
管理費(fèi)用前期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了 后面只需要做這一個(gè)分錄嗎
meizi老師
2021 06/15 15:57
?你好? ?是的。? ?先這樣處理。? 然后管理費(fèi)用還是月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去即可??
84785018
2021 06/15 16:00
那這樣管理費(fèi)用不是重復(fù)入賬了嗎
meizi老師
2021 06/15 16:04
?你好? 你上面是做的負(fù)數(shù)借方。? 不是正數(shù)。 你仔細(xì)看看我上面發(fā)的分錄??
84785018
2021 06/15 16:07
但是月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用時(shí) 最后余額表里反應(yīng)的是管理費(fèi)用增加了
84785018
2021 06/15 16:13
可不可以把管理費(fèi)用-差旅費(fèi)轉(zhuǎn)到工程施工-合同成本-間接費(fèi)用-差旅費(fèi)后 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的發(fā)生額為0的
meizi老師
2021 06/15 16:14
你好 借方負(fù)數(shù) 是管理費(fèi)用減少的意思。 怎么會(huì)增加 。你是負(fù)數(shù) 不是正數(shù)哦??
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