問(wèn)題已解決

某化妝品生產(chǎn) 企業(yè)為增值稅一般納稅人， 生產(chǎn)銷售高色化發(fā)品和路通護(hù)膚品，2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 從某小規(guī)模納稅人員購(gòu)進(jìn)原材料一批， 支付價(jià)款10萬(wàn)元，取得增值稅普通發(fā)票:從某工業(yè)企業(yè)購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元;當(dāng)月銷售A高檔化妝品5箱給甲商場(chǎng)，取得不含稅銷售收入60萬(wàn)元，另收取包裝物押金2萬(wàn)元(單獨(dú)記賬)、包裝費(fèi)4萬(wàn)元;銷售B普通護(hù)膚品10箱給某批發(fā)企業(yè)，收取含稅金額175. 5萬(wàn)元:另由于與鑫發(fā)公司有長(zhǎng)期合作關(guān)系地送鑫發(fā)公司B普通護(hù)膚品2箱。 計(jì)算化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅 計(jì)算化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的消費(fèi)稅

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/21 08:18
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黑眼圈老師
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
好的，請(qǐng)稍等上班后會(huì)盡快解答的。
2021 06/21 08:38
黑眼圈老師
2021 06/21 09:24
可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=100*0.13=13萬(wàn)元 銷項(xiàng)稅額=(60+4/1.13)*0.13+175.5/1.13*0.13+175.5/10*2/1.13*0.13=32.49萬(wàn)元 增值稅=32.49-13=19.49萬(wàn)元 消費(fèi)稅=(60+4/1.13)*0.15=9.53萬(wàn)元
黑眼圈老師
2021 06/21 09:53
同學(xué)對(duì)解答滿意請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝！
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