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三、綜合題(本大題共2小題，共計24分) 1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人， 生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護膚品，2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 從某小規(guī)模納稅人處購進原材料一批， 支付價款10萬元， 取得增值稅普通發(fā)票:從某工業(yè)企業(yè)購進原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元;當月銷售A高檔化妝品5箱給甲商場，取得不含稅銷售收入60萬元，另收取包裝物押金2萬元(單獨記賬)、包裝費4萬元;銷售B普通護膚品10箱給某批發(fā)企業(yè)，收取含稅金額175. 5萬元;另由于與鑫發(fā)公司有長期合作關(guān)系，贈送鑫發(fā)公司B普通護膚品2箱。(14分) (1)計算化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅: (11分) . (2)計算化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的消費稅。 (3分)
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你好需要計算做好了發(fā)給你
2021 06/22 22:27
暖暖老師 
2021 06/23 05:06
業(yè)務(wù)1普票不可以抵扣進項稅額
暖暖老師
2021 06/23 05:06
業(yè)務(wù)2可以抵扣進項稅100*13%=13
暖暖老師
2021 06/23 05:07
業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算60*13%+4/1.13*13%
消費稅是（60+4/1.13）*15%
暖暖老師
2021 06/23 05:08
業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算
175.5/10*（10+2）/1.13*13%
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