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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我公司去年開(kāi)給客戶一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，顯示異常，稅務(wù)機(jī)關(guān)要求他們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我們這邊需要做些什么？
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你好，只是讓你們做賬補(bǔ)稅嗎？補(bǔ)哪些？
2021 06/23 15:49
84784988 
2021 06/23 15:56
是讓他們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)稅，我是想問(wèn)我們公司需要怎么做？
郭老師 
2021 06/23 15:58
借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出帶查補(bǔ)稅款，借查補(bǔ)稅款貸銀行存款。
郭老師
2021 06/23 15:59
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款企業(yè)所得稅的呢。
84784988
2021 06/23 16:02
這些應(yīng)該是收票方需要做的吧，我是開(kāi)票方，也需要這么做嗎？
郭老師
2021 06/23 16:04
你們開(kāi)出去的怎么會(huì)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？你們收到的才是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784988
2021 06/23 16:07
是我的客戶（收票方）查出異常，需進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅，我是想知道我們開(kāi)票方需要怎么樣？
郭老師
2021 06/23 16:10
開(kāi)票方補(bǔ)上稅款就可以
郭老師
2021 06/23 16:10
你們是之前沒(méi)有交稅嗎？
84784988
2021 06/23 16:14
交了稅款
郭老師
2021 06/23 16:19
他查出來(lái)的異常是什么原因，需開(kāi)發(fā)票嗎？
84784988
2021 06/23 16:49
商品服務(wù)名稱(chēng)不對(duì)，想讓我們重新開(kāi)具發(fā)票
郭老師
2021 06/23 16:50
你們開(kāi)負(fù)數(shù)，然后重新開(kāi)借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84784988
2021 06/23 16:52
去年的票今年能沖紅嗎？
郭老師
2021 06/23 16:53
可以
可以，可以可以。
84784988
2021 06/23 17:23
謝謝老師！
郭老師
2021 06/23 17:26
不用客氣，工作愉快。
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