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填2020年工商年報(bào)，納稅總額，2019年計(jì)提1.8萬，但是在2020年1月份繳納1.8萬，繳納的1.8萬元。填在2020年工商年報(bào)的納稅總額里面嗎
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你好是的，這個(gè)填寫進(jìn)去，這個(gè)按20年實(shí)際繳納去填寫
2021 06/26 16:49
84784997 
2021 06/26 16:55
2021年發(fā)現(xiàn)2020年有份合同搞忘了，2021年5月把這份合同的收入計(jì)入到2020年11月份去，增加了2020年10月份的收入，并更正更正2020年財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表,2021年補(bǔ)交了滯納金和稅款，補(bǔ)交的稅款算不算入2020年工商年報(bào)的納稅總額里面？
maize老師 
2021 06/26 17:00
你完稅證明上實(shí)際繳納這個(gè)日期是不是21年，是的算21年
84784997
2021 06/26 17:06
是在2021年5月份補(bǔ)交了2020年10月份的未開票收入5萬元的增值稅及附加稅，因?yàn)槭?021年5月交的，還交了滯納金，那交的這部分增值稅及附加稅的稅金算在2020年工商年報(bào)的納稅總額里面嗎？這個(gè)補(bǔ)交的稅金是在2021年5月份交的
maize老師
2021 06/26 17:08
不算這個(gè)20年，這個(gè)是算21年這個(gè)
84784997
2021 06/26 17:10
就是實(shí)際繳納這部稅款的日期2021年，不能算在2020年工商年報(bào)里面嗎？
maize老師
2021 06/26 17:10
是的，這個(gè)是算21年，你做21年年報(bào)時(shí)候算進(jìn)去
84784997
2021 06/26 17:51
老師，就是2021年5月交的去年10月5萬收入的稅款，這部分稅款是屬于2020年10月應(yīng)該繳的，但2021年才補(bǔ)的去年10月未開票收入這部分收入，2021年5月交的稅款不包在2020年工商年報(bào)的納稅總額里對(duì)吧。
maize老師
2021 06/26 17:55
是的，您說是的對(duì)的，是的
84784997
2021 06/26 18:21
謝謝老師！好評(píng)！
maize老師
2021 06/26 18:23
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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