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科目余額表怎么填寫(xiě)？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/28 15:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 ? 科目余額表的具體編制方法： 1、所有已制單的單據(jù)（憑證）的余額，原理為期初余額+（或-）本期發(fā)生額（包括借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額）=期末余額； 2、只是在選項(xiàng)時(shí)有無(wú)包括已記帳憑證，就是范圍，一般應(yīng)選擇包括未記帳的憑證。 3、做科目余額表的目的主要是為了方便做財(cái)務(wù)報(bào)表。
2021 06/28 15:16
84785046
2021 06/28 15:43
我現(xiàn)在是5月份之前的賬是代理記賬公司做的，他們給我給了科目余額表，我怎么填寫(xiě)到用友T+標(biāo)準(zhǔn)版里面，就是搞不清楚科目余額表和用友里面哪個(gè)金額是對(duì)應(yīng)的？
玲老師
2021 06/28 15:54
你好 按最后一期余額表的金額錄入期初里?
84785046
2021 06/28 16:00
用友軟件里面有個(gè)期初余額和年初余額，這兩個(gè)和科目余額表里面的期末余額怎么對(duì)應(yīng)？
玲老師
2021 06/28 16:09
你好 年初是12月末金額? 期初是上面回復(fù)的?
84785046
2021 06/28 16:13
但是，用友里面，我錄取期初余額，年初余額也會(huì)和期初余額一樣，而且自動(dòng)填入。
玲老師
2021 06/28 16:17
你好 這樣你就可以從1月建賬，不然會(huì)有差異?
84785046
2021 06/28 16:38
但是我在代理記賬公司接過(guò)來(lái)的賬是截止到2021年5月底
玲老師
2021 06/28 16:46
你好 年初不 能單位填寫(xiě)嗎? 可以讓你的軟件 客服給你看一下軟件 操作
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