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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我單位加油站本部，對(duì)子公司的特許費(fèi)，子公司是一直計(jì)提未支付的狀態(tài)，子公司每年調(diào)增處理，但是今年我本部打算陸陸續(xù)續(xù)收回特許費(fèi)2019年前的，請(qǐng)問(wèn)老師沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧？
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同學(xué)，
這個(gè)有歷史臺(tái)賬做好記錄嗎？ 如果做好了記錄是沒(méi)有問(wèn)題的。
2021 06/29 12:08
84785035 
2021 06/29 12:11
子公司收到發(fā)票要放回到原計(jì)提年度去核算嗎？
星河老師 
2021 06/29 12:15
這個(gè)如果在當(dāng)年的匯算清繳已經(jīng)對(duì)應(yīng)納稅所得額做了調(diào)增，那是不需要放回原來(lái)年度的。
84785035
2021 06/29 12:24
那子公司收到發(fā)票放到哪里？子公司在2021年所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)減呀？
星河老師
2021 06/29 12:26
同學(xué)
這個(gè)在2021年所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)減，發(fā)票做在當(dāng)年的賬務(wù)處理即可。
84785035
2021 06/29 12:28
原來(lái)是：借 銷售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款，今年：借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 （發(fā)票放到這個(gè)后面嗎？
星河老師
2021 06/29 12:30
同學(xué)，
對(duì)的，做好這個(gè)臺(tái)賬，按計(jì)提費(fèi)用的二級(jí)科目，把發(fā)票附上后面即可。
84785035
2021 06/29 12:32
請(qǐng)問(wèn)老師，總部收回16-19年，合計(jì)1000萬(wàn)，一次性收走，我子公司21年所得稅匯算清繳可以全額調(diào)減1000萬(wàn)嗎？還是怎么處理呢！
星河老師
2021 06/29 13:45
同學(xué)
總部合計(jì)收回1000W的款項(xiàng)？ 對(duì)應(yīng)的是什么？
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