問題已解決

本公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則，今年匯算清繳上年度所得稅，借：利潤分配＿未分配利潤100貸：銀行存款100。年初利潤分配＿未分配利潤貸方余額300，金蝶迷你版期未利潤分配＿未分配利潤貸方還是300，按道理應該是貸方200才是。為啥？

84784965| 提問時間：2021 07/12 23:12
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
這個分錄是否正常的那個結(jié)賬和過賬了？
2021 07/12 23:13
84784965
2021 07/13 08:49
是不是要做成借：利潤分配＿未分配利潤一100貸：銀行存款100？
陳詩晗老師
2021 07/13 09:18
不是的，如果說你要這樣子做的話，你就應該是借銀行存款-100。貸，利潤分配-100
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