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建筑行業(yè)本市跨區(qū)施工，跨區(qū)預繳增值稅附加稅，當月開票確認收入，預繳增值稅、附加稅會計分錄和月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫？
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你好預繳增值稅，貸銀行，附加稅做借稅金及附加，貸應交稅費，借應交稅費 貸銀行，? ?開發(fā)票做借應收 貸工程結(jié)算，銷項稅額，預繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅，貸預繳增值稅，
2021 07/14 10:31
84784956 
2021 07/14 11:32
老師，我想問預繳增稅和附加稅后，附加稅也有預繳，到月底要怎么計提和對沖附加稅會計分錄？
maize老師 
2021 07/14 11:41
你好這個不沖，異地附加稅不能抵減這個用于抵減本地 ，本地交再做借稅金及附加，貸應交稅費，借應交稅費 貸銀行
maize老師
2021 07/14 11:42
本地申報這個附加稅就根據(jù)你增值稅主表應補退稅額去申報，算的，
maize老師
2021 07/14 11:42
不能抵減異地交 異地交是給異地地方稅局了，地方稅收不能抵減
84784956
2021 07/14 11:47
好的，謝謝老師
maize老師
2021 07/14 11:52
好的，我先回復別的學員呢。
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