問(wèn)題已解決

老師您好！2020年度的附加稅憑證有錯(cuò)，把項(xiàng)目選錯(cuò)了，還有一個(gè)月沒(méi)有計(jì)提，導(dǎo)致現(xiàn)在附加稅有余額在借方，2021年要怎么調(diào)帳？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/21 09:59
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，項(xiàng)目怎么選錯(cuò)了
2021 07/21 09:59
84784991
2021 07/21 10:03
我們是建筑公司，**的項(xiàng)目特別多，計(jì)提附加稅時(shí)，把項(xiàng)目選錯(cuò)了
84784991
2021 07/21 10:04
還有一個(gè)月沒(méi)有計(jì)提！是外地項(xiàng)目預(yù)繳的
佟老師
2021 07/21 11:01
那就輔助核算調(diào)整一下 借稅金及附加-xx項(xiàng)目 貸稅金及附加--xx項(xiàng)目 計(jì)提這個(gè)金額具體是多少
84784991
2021 07/21 11:05
我重新入了一張
84784991
2021 07/21 11:05
沒(méi)有計(jì)提的那個(gè)月，我重新入了一張
佟老師
2021 07/21 11:23
如果你金額大要用以前年度損益調(diào)整的
84784991
2021 07/21 11:25
金額不是很大
佟老師
2021 07/21 13:27
那就反映到當(dāng)月就可以了
84784991
2021 07/21 17:26
好的，老師！還有一個(gè)是外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅要計(jì)提嗎？
佟老師
2021 07/21 17:27
我們通常機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)做計(jì)提分錄
84784991
2021 07/21 17:28
申報(bào)時(shí)怎么做分錄？
84784991
2021 07/21 17:29
已經(jīng)申報(bào)了兩期了，都沒(méi)有做分錄
佟老師
2021 07/21 18:03
做計(jì)提分錄，你不是先做預(yù)繳分錄嗎 借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
84784991
2021 07/21 18:05
需要計(jì)提嗎？
佟老師
2021 07/21 22:25
我的這個(gè)就是計(jì)提分錄的
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