問題已解決

請(qǐng)問這個(gè)題不是正常的彌補(bǔ)虧損嗎，和遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債有啥關(guān)系，遞延所得稅不是會(huì)計(jì)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)的差異嗎，這個(gè)題也沒涉及到計(jì)稅基礎(chǔ)啊

84784993| 提問時(shí)間：2021 07/23 18:21
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王瑞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，可以這樣理解 2018年應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 賬面價(jià)值 0 計(jì)稅基礎(chǔ)-600 產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)150 19年彌補(bǔ)150虧損，轉(zhuǎn)回 150*25%。
2021 07/23 18:47
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