問題已解決

麻煩老師看看我紅字字體提的疑問，怎么不是遞延所得稅資產(chǎn)呢。謝謝

84784971| 提問時間：2021 07/31 08:27
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派大星老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
您好，學員 遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負債主要是因賬面價值與計稅基礎的差異導致的，而這里導致的差異是因為賬務處理遺漏，導致了未計提折舊。當進行更正差錯時，補計提折舊，在此時點，補計提回來的折舊費用，會調(diào)整賬面價值與計稅基礎保持一致。并不會產(chǎn)生一個差異。
2021 07/31 09:13
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