00:10:00
問(wèn)題已解決
前輩說(shuō)要我把這兩個(gè)表合并，并且她已經(jīng)做過(guò)審計(jì)調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)我怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
那如果說(shuō)他已經(jīng)做了審計(jì)調(diào)整，你就是用原來(lái)的那個(gè)賬面數(shù)加上或者是減去他調(diào)整的金額，就是你調(diào)整之后的數(shù)據(jù)來(lái)填寫。但是你這個(gè)表格里面沒(méi)有看到調(diào)整的一些處理。
2021 08/03 10:48
84784978 
2021 08/03 12:00
嗯……我不太知道怎么說(shuō)哈，從事情開(kāi)始說(shuō)起，昨天，前輩給我一個(gè)表，說(shuō)他已經(jīng)做過(guò)審計(jì)調(diào)整，讓我按照系統(tǒng)資料填數(shù)據(jù)，這是我填完以后的表
84784978
2021 08/03 12:09
然后前輩說(shuō)要跟他填的（第一張圖）合并，我想我們填的都應(yīng)該是其他應(yīng)付款啊，應(yīng)該他的其他應(yīng)付款和我的其他應(yīng)付款合并，為什么是他的應(yīng)收款和我的應(yīng)付款合并呢？
84784978
2021 08/03 12:13
前輩回答我說(shuō)應(yīng)付的負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)到應(yīng)收的，應(yīng)收的負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)到應(yīng)付的，我有點(diǎn)懵，就不知道怎么填了，聽(tīng)不懂前輩說(shuō)的
陳詩(shī)晗老師 
2021 08/03 12:15
如果你是母子公司之間的債權(quán)債務(wù)
母公司的應(yīng)付，就是子公司的應(yīng)收，合并直接抵消。
要看你具體情況
84784978
2021 08/03 12:25
那如果不是呢……就是他們的公司名字都是有一樣的，也有不一樣的
陳詩(shī)晗老師
2021 08/03 13:34
不是，就不會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的這種情況
應(yīng)收和應(yīng)收合并，應(yīng)付和應(yīng)付合并。
閱讀 344
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
58
意見(jiàn)反饋
