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問(wèn)題已解決
上個(gè)月已做了暫估的，已經(jīng)收到發(fā)票了，可是這個(gè)月發(fā)生退貨已經(jīng)開(kāi)來(lái)紅字發(fā)票了，應(yīng)該怎么做帳？
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您好，請(qǐng)問(wèn)是上月收到發(fā)票還是本月
2021 08/11 18:39
思頓喬老師 
2021 08/11 18:39
您暫估的是怎么做賬
84784995 
2021 08/11 18:41
正數(shù)的是上月收到，負(fù)數(shù)的是這個(gè)月收到
84784995
2021 08/11 18:41
因?yàn)樯蟼€(gè)月的發(fā)票我還沒(méi)抵扣，所以就入了暫估
思頓喬老師
2021 08/11 18:43
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
退貨的話，需要沖銷(xiāo)成本以及減少收入
84784995
2021 08/11 18:51
那上個(gè)月做的暫估沖回來(lái)，再做沖銷(xiāo)成本對(duì)嗎
思頓喬老師
2021 08/11 18:52
您好，是的請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的
84784995
2021 08/11 18:53
應(yīng)該是貸：庫(kù)存商品對(duì)吧，我這個(gè)不是銷(xiāo)售退回哦。是采購(gòu)?fù)素?/div>
思頓喬老師
2021 08/11 18:55
您好，是的，我也不清楚是什么退回所以就主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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