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問題已解決
請問勞務費已發(fā)生，但工人沒提供發(fā)票，稅賬來說，是否要掛應付？如何做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
做了收入，直接做主營業(yè)務，成本就可以，沒有發(fā)票可以正常做賬，但是不允許抵扣所得稅。
2021 09/02 12:28
84784972 
2021 09/02 12:38
分錄怎么寫呢？
如果后期有發(fā)票回來，分錄又如何寫呢？
郭老師 
2021 09/02 12:41
沒有發(fā)票就這么做
匯算清繳調(diào)增
84784972
2021 09/02 13:01
老師，能否寫一下沒有發(fā)票回來的會計分錄？
然后，如果這筆勞務費最終有發(fā)票回來，會計分錄怎么寫？請寫一下可以嗎？
郭老師
2021 09/02 13:06
借主營業(yè)務成本貸銀行存款，之前是做的這個
發(fā)票，到了之后借應付賬款，借主營業(yè)務成本負數(shù)，然后再做發(fā)票的，借主營業(yè)務成本，貸應付賬款。
84784972
2021 09/02 22:26
謝謝老師！
郭老師
2021 09/03 08:14
不用客氣工作愉快
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