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問題已解決
老師你好，請問一下這個(gè)入什么成本科目呢，我們公司是做環(huán)保項(xiàng)目的，收到這個(gè)發(fā)票
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計(jì)入管理費(fèi)用就行了
2021 09/08 13:56
84784983 
2021 09/08 14:25
入費(fèi)用也可以，管理費(fèi)用檢測費(fèi)嗎
樸老師 
2021 09/08 14:30
嗯
這個(gè)計(jì)入費(fèi)用也可以的
84784983
2021 09/08 14:37
老師你好請問一下計(jì)提工資和社保，收回個(gè)人部分怎么做帳務(wù)處理呢
樸老師
2021 09/08 14:43
?您好，1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
84784983
2021 09/08 16:06
老師你好請問我計(jì)提工資是計(jì)提應(yīng)發(fā)工資還是扣完社保的實(shí)發(fā)工資
樸老師
2021 09/08 16:15
同學(xué)你好
這個(gè)是應(yīng)發(fā)工資的哦
84784983
2021 09/08 16:21
好的，謝謝老師
樸老師
2021 09/08 16:28
滿意請給五星好評，謝謝
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