問題已解決

老師，你好，我企業(yè)2020年有筆員工個(gè)人報(bào)銷的招待費(fèi)2萬元，發(fā)票開具的餐費(fèi)，現(xiàn)這2萬元被認(rèn)定為是虛開的發(fā)票，稅務(wù)局要求申報(bào)表調(diào)整憑據(jù)，2020年的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正，那么我怎么調(diào)整呢，填哪里呢

84784992| 提問時(shí)間：2021 09/23 16:15
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
你好，可以在匯算清繳修改，然后做賬是做到以前年度費(fèi)調(diào)整
2021 09/23 16:17
84784992
2021 09/23 16:19
那我匯算清繳怎么修改呢，直接在管理費(fèi)用里減2萬出來嗎
小云老師
2021 09/23 16:19
表格會(huì)有寫調(diào)增調(diào)減的欄次
84784992
2021 09/23 16:26
填這張表嗎，填在哪里呢，請問？
小云老師
2021 09/23 16:35
是的，這個(gè)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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